Zarządzenie nr 30/07
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 18 października 2007 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz § 10 pkt 2 uchwały nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§1
I w uchwale nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku
- w zarządzeniu nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku
- w zarządzeniu nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku
- w uchwale nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2007 roku
- w uchwale nr VI/33/07 Rady Miejskiej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 kwietnia 2007 roku
- w zarządzeniu nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 roku
- w uchwale nr VIII/53/07 Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2007 roku
- w zarządzeniu nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2007 roku
- uchwale Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 września 2007 roku
- w zarządzeniu nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2007 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§2
W §1 wyrazy „ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 18.368.525,00 zł, zastępuje się kwotą 18.449.179,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.969.721,00 zł, zastępuje się kwotą 5,050.375,00 zł,
§3
W §2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 22.882.913,00 zł zastępuje się kwotą 22.963.585,00 zł”
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.969.721,00 zł, zastępuje się kwotą 5.050.375,00 zł
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
Dochody
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2.625 |
|
125.325 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
2.625 |
|
75.325 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa |
2.625 |
|
75.325 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy |
12.883 |
|
18.203 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i senatu |
13.883 |
|
16.903 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa |
13.883 |
|
16.903 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
64.146 |
|
4.370.872 |
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze |
58.908 |
|
1.269.910 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa |
7.360 |
|
293.460 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa |
51.548 |
|
976.450 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
5.238 |
|
90.262 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa |
5.238 |
|
89.262 |
|
|
|
Razem: |
80.654 |
|
18.449.179 |
Załącznik nr 2
Wydatki
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1.500 |
1.500 |
968.544 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |
1.500 |
1.500 |
777.100 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
1.500 |
|
1.500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1.500 |
6.100 |
630 |
|
|
Turystyka |
40 |
40 |
22.720 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
40 |
40 |
22.720 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
40 |
13.660 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
40 |
|
1.760 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
7.577 |
4.952 |
2.837.649 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
2.625 |
|
75.325 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie |
2.625 |
|
75.325 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
4.952 |
4.952 |
2.640.996 |
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
3.952 |
|
171.567 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
700 |
1.300 |
|
|
4360 |
Opłata telefonia komórkowa |
1.000 |
|
3.500 |
|
|
4370 |
Opłata telefonia stacjonarna |
|
2.000 |
37.200 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1.000 |
26.360 |
|
|
4600 |
Kary i odszkodowania |
|
252 |
0 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników |
|
1.000 |
13.000 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej |
146.683 |
800 |
18.203 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
14.683 |
800 |
16.903 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7.920 |
|
7.920 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
580 |
|
742 |
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
101 |
|
123 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
4.155 |
|
5.049 |
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
582 |
|
1724 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
500 |
0 |
|
|
4410 |
Delegacje |
|
300 |
0 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych |
177 |
|
177 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
1.168 |
|
1.168 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5.400 |
5.400 |
8.020.506 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.800 |
4.800 |
4.242.698 |
|
|
4240 |
Pomoce dydaktyczne |
|
600 |
9.450 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
3.000 |
85.000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
750 |
5.055 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
450 |
5.050 |
|
|
4700 |
Szkolenia |
1.800 |
|
6.500 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
3.000 |
|
15.500 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych |
500 |
500 |
380.676 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500 |
|
7.300 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz |
|
500 |
800 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
100 |
100 |
2.414.458 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
|
2.670 |
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
|
100 |
6.300 |
852 |
|
|
Pomoc Sołeczna |
64.146 |
|
4.625.952 |
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze |
58.908 |
|
1.269.910 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
58.908 |
|
1.269.910 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
5.238 |
|
225.342 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5.238 |
|
209.342 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.400 |
1.400 |
3.514.340 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1.400 |
1.400 |
262.080 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
1.200 |
|
1.200 |
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
200 |
|
200 |
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
1.400 |
802.812 |
921 |
|
|
Kultura i sztuka |
1.400 |
1.400 |
205.996 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
1.400 |
1.400 |
149.296 |
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
1.400 |
|
14.419 |
|
|
4260 |
Energia |
|
200 |
9.800 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
300 |
1.700 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych |
|
300 |
300 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych |
|
600 |
1.100 |
|
|
|
Razem: |
96.146 |
14.852 |
22.963.585 |
Uzasadnienie
750 – Administracja publiczna
Zwiększenie – 2.625,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dochodów osobistych.
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Zwiększenie – 13.883,00 zł – dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
852 – Pomoc społeczna
Zwiększenie dotacji o kwotę 64.146,00 zł, z przeznaczeniem na:
- 58.908,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
-5.238,00 zł – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Metryka
- opublikował: Karol Kalinowskidata publikacji: 2014-04-09 11:20