Zarządzenie Nr 14/07
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku
Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:
§1
I w uchwale Nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku
- w zarządzeniu Nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku
- w zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku
- w uchwale Nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 2007 roku
- w uchwale Nr VI/33/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia23 kwietnia 2007 roku
- w zarządzeniu Nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 roku
- w uchwale Nr VII/49/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2007 roku
wprowadza się następujące zmiany:
§2
W §1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 17.813.739,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.583.255,00 zł, zastępuje się kwotą 4.696.938,00 zł,
§3
W § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 22.328.145,00 zł zastępuje się kwotą 22.441.828,00 zł”
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.583.255,00 zł, zastępuje się skwotą 4.696.938,00 zł
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik nr 1
Dochody
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
8.081 |
|
113.351 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
8.081 |
|
8.081 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa |
8.081 |
|
8.081 |
|
850 |
|
|
Pomoc społeczna |
105.602 |
|
4.286.597 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
105.602 |
|
1.211.002 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa |
22.100 |
|
286.100 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa |
83.502 |
|
924.902 |
|
|
|
|
Razem: |
113.683 |
|
17.927.422 |
Załącznik nr 2
Wydatki
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
5.000 |
5.000 |
2.827.101 |
|
|
75020 |
|
Urzędy gmin |
5.000 |
5.000 |
2.647.231 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
2.500 |
156.794 |
|
|
|
4300 |
Zakup materiałów pozostałych |
|
2.500 |
86.324 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników |
5.000 |
|
15.000 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
14.381 |
6.300 |
8.031.947 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.300 |
4.300 |
4.382.040 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
2.500 |
|
9.900 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
1.000 |
228.700 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
2.500 |
86.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
38.300 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
800 |
|
10.960 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
800 |
5.500 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
2.200 |
2.200 |
2.327.958 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
2.200 |
122.300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
|
15.700 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
200 |
|
3.000 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
8.081 |
|
8.081 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.081 |
|
8.081 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2.000 |
2.000 |
105.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
2.000 |
2.000 |
90.000 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
2.000 |
33.000 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego |
2.000 |
|
4.000 |
|
852 |
|
|
Opieka społeczna |
106.602 |
1.000 |
4.541.677 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
105.602 |
|
1.211.002 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
105.602 |
|
1.211.002 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
1.000 |
204,539 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
1.000 |
|
3.800 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1.000 |
6.100 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.000 |
2.000 |
3.740.340 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
2.000 |
362.080 |
|
|
|
4210 |
Materiały i wyposażenie |
|
2.000 |
116.000 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego |
2.000 |
|
5.000 |
|
|
|
|
Razem: |
129.983 |
16.300 |
22.441.828 |
Uzasadnienie
801 – Oświata i wychowanie
Zwiększenie – 8.081,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
852 – Pomoc społeczna
Zwiększenie – 105.602,00 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych – 22.100,00 zł oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 83.502,00 zł w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.