Protokół Nr 12/09
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
z dnia 02 lutego 2009 roku
Obradom przewodniczył Jerzy Żurawski – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu )
Tematem posiedzenia była „Analiza wykorzystania środków finansowych budżetu gminy na inwestycje w 2008 roku”
Udział w posiedzeniu wzięła pani Celina Witkowska – Skarbnik.
WYKONANIE INWESTYCJI W 2008 ROKU
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe |
|
| § |
Rok budżetowy 2008 |
| ||||||
Wykonanie | |||||||
| |||||||
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Grochowalsku | 41 200 | 41 200 | 41144,91 | 99,87% |
2 | 010 | 01010 | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków | 363 050 | 363 050 | 362073,3 | 99,73% |
3 | 010 | 01010 | Ocena warunków lokalizacyjnych pod budowę przyszłych oczyszczalni ścieków | 25 000 | 25 000 | 20603 | 82,41% |
4 | 010 | 01010 | Opracowanie strategii połączeń wodociągów na terenie gminy | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00% |
5 | 010 | 01095 | Program Odnowa Wsi - Centrum Spotkań w Grochowalsku | 14 000 | 14 000 | 14000 | 100,00% |
6 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Mokówko-Borowo | 764 924 | 5 490 | 5490 | 100,00% |
7 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Lenie Wielkie- Płomiany | 394 000 | 394 000 | 342608,28 | 86,96% |
8 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej - droga w Leniach Wielkich | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00% |
9 | 600 | 60016 | Zakup przystanków autobusowych | 13 000 | 13 000 | 7031,99 | 54,09% |
10 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na drogę w Kisielewie | 10 000 | 10 000 | 4270 | 42,70% |
11 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej w Krojczynie, Szpiegowie i Dobrzyniu przy ulicy Lipnowskiej | 30 000 | 30 000 | 12278,76 | 40,93% |
12 | 700 | 70005 | Wymiana kotła C.O. w kotłowni osiedlowej | 2 440 | 2 440 | 2440 | 100,00% |
13 | 700 | 70005 | Wymiana komina stalowego - kotłowni osiedlowej | 6 710 | 6 710 | 6710 | 100,00% |
14 | 750 | 75023 | Modernizacja centrali telefonicznej | 35 628 | 35 628 | 35627,66 | 100,00% |
15 | 750 | 75023 | Zakup drzwi antywłamaniowych | 5 600 | 5 600 | 0 | 0,00% |
16 | 750 | 75023 | Zakup ksera | 15 000 | 15 000 | 14945 | 99,63% |
17 | 750 | 75023 | Zakup switcha do sieci | 6 796 | 6 796 | 6677,5 | 98,26% |
18 | 750 | 75023 | Zakup konwertera światłowodowego | 8 576 | 8 576 | 8557,14 | 99,78% |
19 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 24 000 | 24 000 | 23070,03 | 96,13% |
20 | 750 | 75023 | Zakup programu LEX | 22 040 | 9 572 | 9571,9 | 100,00% |
21 | 750 | 75023 | Zakup licencji na Worda i Excela | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00% |
22 | 801 | 80101 | Adaptacja pomieszczeń na stołówkę w Szkole Podstawowej w Krojczynie | 70 000 | 70 000 | 14999,9 | 21,43% |
23 | 801 | 80101 | Zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej w Krojczynie | 20 000 | 20 000 | 19358,42 | 96,79% |
24 | 851 | 85154 | Urządzenie placu zabaw w Mokowie i Dyblinie | 21 000 | 21 000 | 20979,12 | 99,90% |
25 | 852 | 85212 | Zakup sprzętu komputerowego | 8 000 | 8 000 | 8000 | 100,00% |
26 | 852 | 85219 | Zakup licencji na pracę wielostanowiskową w systemie "Pomost" | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00% |
27 | 852 | 85295 | Zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej w Krojczynie | 20 000 | 20 000 | 20000 | 100,00% |
28 | 900 | 90001 | Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną i deszczową | 70 000 | 70 000 | 32100 | 45,86% |
29 | 900 | 90001 | Przyłącze wodociągowe do bazy żeglarskiej | 20 001 | 20 001 | 20000,07 | 100,00% |
30 | 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Zjazd | 45 000 | 45 000 | 44398,73 | 98,66% |
31 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 15 000 | 15 000 | 12868,32 | 85,79% |
32 | 900 | 90078 | Realizacja programu Wisła - stabilizacja nasadzenia roślinności zabezpieczającej oraz przeniesienie ulicy Zjazd | 1 084 964 | 1 084 967 | 1084077,8 | 99,92% |
33 | 900 | 90078 | Remont ulicy Zjazd | 430 006 | 200 006 | 200005,2 | 100,00% |
34 | 900 | 90095 | Przebudowa chodnika Placu Wolności w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą | 439 579 | 439 579 | 431392,43 | 98,14% |
35 | 900 | 90095 | Wykup gruntów pod budowę chodnika | 3 000 | 3 000 | 2289 | 76,30% |
36 | 900 | 90095 | Zakup przyczepy | 20 000 | 20 000 | 18115,28 | 90,58% |
37 | 900 | 90095 | Zakup samochodu do remontu ulic i dróg | 29 000 | 29 000 | 28348,92 | 97,75% |
38 | 900 | 90095 | Wykup gruntów pod zagospodarowanie skarpy wiślanej | 81 674 | 81 674 | 81674 | 100,00% |
39 | 900 | 90095 | Zakup piaskarki | 16 000 | 16 000 | 15250 | 95,31% |
40 | 926 | 92695 | Modernizacja i unowocześnienie mariny żeglarskiej | 300 000 | 300 000 | 299657,63 | 99,89% |
41 | 926 | 92695 | Budowa Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki - Hala Sportowa | 10 736 445 | 150 000 | 94015,8 | 62,68% |
|
| Razem | 15 254 633 | 3 666 289 | 3364630,09 | 91,77% |
Na tym protokół zakończono
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji Jerzy Żurawski
Metryka
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2009-09-17 10:03
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2009-09-17 10:10