BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ
- Prawo lokalne »
- Zarządzenia »
- Zarządzenia 2013 »
- Zarządzenie Nr F.N.0050.32.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 października 2013 roku »
ZARZĄDZENIE NR F.N.0050.32.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 01 października 2013r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) DZ. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 31 października 2003r.
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§ 1
Generalna zasada, jaka będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2014:
WYDATKI BIEŻĄCE NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
(wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych
- organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące)
Wymogi prawne mające wpływ na projekt budżetu
WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA wg art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych od 2014 roku.
Zgodnie z zapisem art. 243 ustawy o finansach publicznych:
średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodu ogółem ‐ wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym.
Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek w roku 2014 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy, tj. lat 2011, 2012, 2013, czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2011 – 2013, tym mniejsze możliwości, w 2014 roku, obsługi zaciągniętego wcześniej długu
Wymogi prawne mające wpływ na projekt budżetu
Dochody bieżące – Wydatki bieżące = Nadwyżka operacyjna
(Zgodnie z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych wynik musi mieć wartość dodatnią, a co najmniej „0”)
W projekcie budżetu zostanie zaplanowana nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczona na spłaty zobowiązań (wymagalne do spłaty w 2014 roku raty należności głównej od zaciągniętych kredytów i pożyczek). Zaplanowanie nadwyżki jest priorytetem przed innymi fakultatywnymi wydatkami budżetu gminy.
§ 2
Do przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok zobowiązane są jednostki organizacyjne gminy:
1. Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki
2. Dobrzyński Dom Kultury „ ŻAK ”
3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4. Zespół Obsługi Szkół
– Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą
- Publiczna Biblioteka w Dobrzyniu nad Wisłą
- Publiczne Gimnazjum w Chalinie
- Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą
- Publiczne Gimnazjum w Krojczynie
- Szkoła Podstawowa w Chalinie
- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą
- Szkoła Podstawowa w Dyblinie
- Szkoła Podstawowa w Krojczynie
5. Publiczna Biblioteka w Dobrzyniu nad Wisłą
6. Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
§ 3
W zakresie opracowania projektu budżetu na 2014 rok obowiązują zasady i materiały planistyczne zgodnie z uchwałą Nr VII/46/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2003 roku, tj. zestawienie winno zawierać:
1) nazwę tytułu dochodowego czy wydatkowego wraz z §, wykonanie na 30.09 roku bieżącego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu opracowywanego budżetu,
2) wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem m.in.:
– nazwa i lokalizacja inwestycji,
– termin realizacji,
– wykonanie do końca bieżącego roku,
– całkowita wartość kosztorysowa, w tym wartość robót budowlanych i zakupów,
– dotychczas poniesione nakłady,
§ 4
Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych:
Dochody:
- podatek od nieruchomości
wg załącznika nr 1 do zarządzenia - na poziomie 2013 roku
- podatek rolny
60,00 zł za 1 dt. X 2,5 dt. tj. 150,00 zł od 1 ha przeliczeniowego- na poziomie 2013 roku
- podatek od środków transportowych
wg Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 2013 roku.
- czynsze mieszkaniowe
zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XXII/126/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku.
- czynsze za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 marca 2009 roku (zmiana o wskaźnik cen konsumpcyjnych)
- opłata od posiadania psów
w/g Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą , do projektu przyjąć 10,00 zł
- opłata targowa – 2 zł
Wydatki
- wynagrodzenia osobowe pracowników wzrost – 3%
- minimalne wynagrodzenie – 1.680,00 zł
- nagrody według regulaminu wynagrodzeń
- wynagrodzenia nauczycieli – wzrost 0
- składki na Fundusz Pracy – 2,45%
- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych
zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) oraz ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.)
- pracowników urzędu na 1 etat – 1.093,93 zł
- nauczycieli na 1 etat – 2.879,91 zł
- emeryci i renciści obsługi na 1 osobę – 182,32 zł
- emeryci i renciści nauczyciele na 1 osobę 1.169,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o 2,4 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2013.
Różne rozliczenia
- Subwencje, dotacje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkościach wskazanych przez Ministra Finansów i instytucje ustalające wielkość dotacji.
- W miarę posiadanych środków i sytuacji finansowej uwzględnić zgłoszone potrzeby sołectw, jednostek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy.
§5
Zobowiązuje się w/w jednostki do złożenia stosownych materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2013 roku.
§5.
Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
